退房退款业务流程说明书
流程名称
退房退款流程
流 程 编 号
制定/日期
流程维护部门
销售部/财务部
审核/日期
退房申请书
目    的
规范退房退款，降低风险
批准/日期
适用范围
客户退房退款、商品房交付结算后的多余款退还
生效日期
流  程  图
客户
销售部
财务部
分管副总
总经理
责任职位
涉及表格/单据
流程说明
                Y
  N                          Y         
                      N
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客户
售楼员
销售部经理
分管副总裁
总裁
退房申请书
01退房退款流程开始
02客户退房申请
03客户和售楼员办退房申请手续
04销售经理审核
05分管副总裁审核
06总经理审批
客户
销售部
财务部
分管副总
总经理
责任职位
涉及表格/单据
流程说明
    Y
             
                        N
Y
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售楼员及销售部经理
售楼员
销售主管
销售部经理
财务部负责人
分管副总裁
出纳
领款单/收据/退房申请书/解除合同协议
07销售部审核是否签订销售合同
08销售部和客户解除销售合同及撤销合同备案
09售楼员和客户办理退款手续,若有按揭贷款则要求客户归还
10销售部经理根据销售合同及公司的规定作出处理意见；
11财务部复核
12分管副总裁审核
13总裁批准；
14出纳付款；
15退房退款程序结束。