天津大黄堡湿地自然保护区管理委员会2021年
一、部门主要职责
承担湿地自然保护区领导小组办公室日常工作；负责贯彻落实国家和我市有关湿地保护的方针政策和法律法规；具体负责湿地自然保护区规划、管理和保护的实施；承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
天津大黄堡湿地自然保护区管理委员会内设综合办和管理科 2 个职能处室；下辖 1 个预算单位（天津大黄堡湿地自然保护区生态保护中心）。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算567.25 万元，与2020年预算相比增加64.81 万元。其中，本年收入合计567.25 万元，与2020年预算相比增加64.81万元，包括财政拨款预算收入567.25 万元、非同级财政拨款预算收入0 万元、
事业预算收入0 万元、经营预算收入0 万元、上级补助预算收入0 万元、附属单位上缴预算收入0 万元、投资预算收益0 万元、其他预算收入0 万元；上年结转和结余0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算567.25 万元，与2020年预算相比增加64.81 万元，其中：
津贴补贴支出61.62万元，主要用于机关和事业单位职工津贴补贴支出；
大沙河湿地公园奖金支出2.22万元，主要用于事业单位创城奖支出；
绩效工资支出65.03万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；
机关事业单位基本养老保险缴费支出27.95万元，主要用于机关和事业单位职工养老保险缴费支出；
职业年金缴费支出14.55万元，主要用于机关和事业单位职工职业年金缴费支出；
职工基本医疗保险缴费支出18.18万元，主要用于机关和事业单位职工医疗保险缴费支出；
公务员医疗补助缴费支出2.77万元，主要用于机关公务员医疗补助支出；
其他社会保障缴费支出1.71万元，主要用于机关和事业单位职工生育保险和工伤保险缴费支出。
住房公积金支出103.43万元，主要用于机关和事业单位职工住房公积金、补充住房公积金和按月住房补贴支出；
其他工资福利支出60.8万元，主要用于机关和事业单位职工值
班费、加班费、带薪休假补助和编外人员费用支出；
办公费支出5.36万元，主要用于机关和事业单位日常办公支出；
电费支出1.26万元，主要用于机关和事业单位用电支出；
邮电费支出2.4万元，主要用于机关和事业单位电话费和网络费支出；
差旅费支出0.1万元，主要用于机关公务员域外交通补贴支出；
工会经费支出4.95万元，主要用于工会活动支出；
福利费支出6.18万元，主要用于机关和事业单位职工福利支出；
公务用车运行维护费支出14.45万元，主要用于事业单位购买车辆、燃油、维修等支出；
其他交通费支出12.32万元，主要用于机关公务员交通补贴和巡护车辆租赁费支出；
退休费支出2.31万元，主要用于退休职工退休费支出；
项目支出80.44万元，主要用于房屋租赁和物业管理费支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算13.65 万元，包括办公费2.36万元、电费费0.5 万元、邮电费0.4差旅费0.1万元、工会经费1.91万元、福利费2.38万元、其他交通费6万元。
（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。）
（二）政府采购情况
本部门2021年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2020年底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1 个，涉及预算金额80.44万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
天津大黄堡湿地自然保护区管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费安排14.45 万元，与2020年预算相比增加12 万元，主要原因是下属单位天津大黄堡湿地自然保护区生态保护中心需更换车辆。
一、2021年因公出国（境）费预算0 万元，与2020年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是。
二、2021年公务用车购置及运行费预算14.45 万元，其中公务用车运行费 2.45 万元，与2020年预算相比减少0 万元，主要原因是；公务用车购置费12万元，与2020年预算相比增加12 万元，主要原因是下属单位天津大黄堡湿地自然保护区生态保护中心需更换车辆。
三、2021年公务接待费预算0 万元，与2020年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是。
发布评论