Xxx公司
访谈提纲与记录
2012年内部控制实施与评价工作
2012
内控工作组
2012-xx-xx

访谈要求
请内控工作组负责人完成下列工作：
●审阅项目成员访谈提纲；
●与项目成员就访谈记录中的问题进行讨论，并确定下一步访谈或穿行工作；
●编辑、总篡所有项目成员形成的访谈记录；
请项目成员负责完成下列工作：
●编制访谈提纲、并提交内控工作组负责人审阅；
●进行访谈记录，并就访谈中发现的问题，与内控工作组负责人讨论；
●就访谈中发现的其他流程的问题，及时与相关项目成员讨论；
●依据访谈情况（及公司制度规定的内容），在访谈后及时编写测试文档要求
请所有项目人员完成下列工作：
●在访谈前完成制度梳理工作，了解整体流程的运行情况；
●尤其注意访谈对象的岗位职责；
●内控工作组负责人应熟悉所有流程的相关制度

CONTENTS

一、XX部访谈记录
访谈时间：2012-xx-xx
采访稿格式访 谈 人：
访谈内容：
1.问题一
2.问题二
3.……