阶段一、采购前
1.生产计划的制定
1.1生产部根据客户订单及预测，结合库存及在制品情况制定生产计划，计划应包含所需数量及开始生产时间。下达生产计划至采购。
2.制定物料需求计划
2.1采购根据生产计划制定物料需求计划（MRP），物料需求计划需严格按照生产计划数量及技术部提供的BOM清单，计算出所需物料的数量，确保物料需求计划与生产计划相吻合。
3.制定采购计划
3.1根据物料需求计划，结合即时原材料库存、客户预测订单、材料采购周期、原材料价格趋势、产品生命周期及采购起定量等因素，拟定所需采购物料的数量。（如下表）
4.采购申请及审批
4.1采购员编制原材料采购申请单（如下表），交生产部长审核，如有尺寸和技术参数与技术所提供参数不符的或技术参数为技术非正式提供的，需技术确认，最后交总经理审批。
批生产材料采购申请
申请人：审核：技术确认：批准：
5.供应商报价及审批
5.1采购员将采购计划发供应商询价。
5.2收到报价后需与供应商确认所报价格是否含税含运费，付款方式及是否能够满足计划交
付数量，如不能满足的需要求供应商提报可提供的数量。
5.3 汇总所有供应商报价交总经理审批，并确定中标供应商及采购价格。
6. 下达采购订单
6.1采购员编制原材料采购订单（见附件），交总经理审批后，发送给供应商。
6.2 采购订单需供应商签字回传，此时双方达成采购意向，确定采购原材料的品种、规格及价格，数量仍可根据我司实际需要增加或减少，最终采购数量以合同中签订数量为准。
7. 签订采购合同
7.1 采购员起草采购合同（见附件）发给供应商。合同编号规则MSL+年月日+二位序列号。
7.2 采购合同由供应商签字盖章回传。
7.3 采购合同交总经理签字确认。
7.4 采购合同交管理部盖合同专用章。
7.5 采购合同回传供应商。
8. 存档登记
8.1 签订完成的采购合同原件交财务存档，以备后续与实际交付进行核验。
8.2 合同复印件采购留存，登记存档。
阶段二、采购中
1.发货
1.1 供应商发货后通知采购员，告知预计到货时间，采购员通知仓管做收货准备。
1.2 无特殊情况节假日不收货，特殊情况下需供应商提前告知由采购员，汇报生产部长，由生产部长酌情安排人员收货。
2.收货
2.1到货后采购员通知仓仓管收货。
3.三方货物核验（仓管，检验，财务）
3.1仓管核验内容及方法：
3.1.1查验送货清单内容，是否包含送货单位名称、材料牌号、规格、净重、毛重、钢卷/捆包号。内容不全拒收并通知采购员处理。
3.1.2查验所送材料质保书是否齐全，核对质保书上的钢卷/捆包号是否与送货单上一致。质保书不全或钢卷/捆包号不一致拒收并通知采购员处理。
3.1.3检查材料外包装是否完整，有无破损，有无潮湿或水迹，板料需油皮纸包装，横三纵二捆扎钢带，横三纵二木托架支撑，卷料需立式油皮纸包装，打井字木托架，卷芯处装内衬。如有不符拒收并通知采购员处理。
3.1.4检查货物标签（见下表）是否完整，标签内容是否与送货清单一致，如标签缺损或内容与送货清单不一致拒收并通知采购员处理。
3.1.5过磅称重复核材料数量，将每包材料复核的数量标注在送货清单上，交由财务复核毛重净重差异。
3.2检验核验内容及方法
3.2.1查验材料表面是否光亮整洁，有无划伤、结疤、生锈、麻点、凹坑、U型弯、辊印、错层等表面质量问题。如有问题通知采购员处理。
3.2.2使用测量工具测量材料的规格尺寸是否与送货清单一致，测量结果是否符合尺寸公差。如有问题通知采购员处理。
3.2.3首次送货的供应商材料，取样进行性能检测，已送货的供应商按质量部要求频次对材料取样进行性能检测。
3.3财务核验的内容及方法
3.3.1 参与监督材料过磅过程。
3.3.2 判定过磅毛重与材料标重差异，如发现存在差异，随机抽取一包（板料和卷料分别抽取）拆包后复核净重，并将复核净重标注在送货清单上，其它有差异的净重按复核的毛重减复核后的皮重标注在送货清单上。复核后的送货清单由采购员发给供应商进行确认。
4. 办理入库
4.1 复验数量没有差异的，送货清单需财务签字确认后，仓管直接按送货清单所标净重开具入库单。
4.2 复验数量有差异的，送货清单需财务与供应商双方签字确认后，仓管按财务标注的净重开具入库单。
阶段三、采购后
1.单据的提交与审核
1.1采购员从仓库接收材料入库单据，附上采购申请单、采购订单交财务审核。
1.2所有单据采购员复印件留存，登记材料采购台账。
材料采购合同2.通知开票
2.1 财务审核采购员提交的单据无误后，编制开票通知，经领导审批后邮件通知供应商开具发票。
3.挂账
3.1财务收到供应商所开发票后，按开票日期进行挂账，并根据合同中所签订的付款方式登记账期。
4.付款结算
4.1 货款到期由财务进行排款，经总经理审批后填写付款申请单办理货款支付。
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