一、前言
二、部门年度目标执行要求：
1、执行公司产品经营定位，为满足展销中心、社区直销、市场直销及餐饮经营产品充足供应的采购任务，确保公司年度总体销售目标达1亿，综合毛利25%基准下，完成年度釆购目标7500万；其中：
（1）海产品类1500万元，纯利6%；
（2）淡水类的1200万元，纯利6%
（3）肉类的2500万元，纯利6%
（4）三鸟类的1300万元，纯利6%
（5）茶叶酒类的1000万元，纯利6%
（6）粮油副食类的500万元，纯利5%
（7）蔬果类的1000万元，纯利6%
（8）干货特产类的800万元，纯利8%
（9）进口商品和奶制品的200万元，纯利8%。
2、部门经营费用支出控制在总体3%即225万元/年
三、部门重点工作的把握…举措
作为公司整体产品供应系统，产品优势关系营销成功关健保障，前期以销定采，以市场为导向推动公司整体运作是理想选择，作为拓展采购部为确保产品安全、优质，保障产品规模、成本、品质优势，部门重点工作布置如下：
（一）部门组建，完善部门组织体制建设
为确保总体目标实现，同时保障各项工作有序进行，部门人员组织、岗位设置、职能职责划分和各项管理制度及流程保障至关重要，部门主要从以下几方面着手：
1、作出部门目标任务的专项分工、并以此制定用人计划和岗位职责的任务要求；
2、制定部门执行管理方案、会议制度、用人办法、各项工作流程图和审核权，部门的纪律和各项规章。
3、作出各项工作执行标准、并以此量化后作出评价和考核制度、落实到每一个岗位职责分工合同上、办好每个人的人事档案管理。《做到每个人都有一个岗位待遇考核合同》
4、设立部门、订单统筹和管理专项经费计划，用人要对工作要求理解把握、确保管理到位，
5、各岗位制定人员使用管理办法和提出各岗位要求的相关制度及相关流程，并经与相关部门对接作出岗前培训制度执行；
6、各类产品设专项负责、从拓展采购和经营参与，在保障独立完成经营目标的前提下对产
品的有效性管理负主要责任，随时要与各经营环节互动，达到全面性的指导和两端渠道的把握！
（二）提出部门各项工作思路及工作日程表
在确定岗位、确定总体目标任务前提下，各项工作要,讯速明确分工、确定责任人，由负责人提出工作实施方案〔包括工作的日程安排、用人、费用和执行管理办法〕由部门讨论通过后上报总办组织专题会议核准后授权执行！《具体时间要求以总办通知为准》；
1、提交采购部整体工作实施方案，作为部门整体工作推进指导文件，明确部门总体目标任务，作为各岗位岗位约定及考核约定指导文件；（已完成）
2、采购部整体工作实施方案经公司核准基础上，各板块职能部门主管，提交所属块板工作思路及工作实施方案，作为部门授权及推动工作指导依据；
3、汇总各板块工作实施方案，对接营销部整体工作实施方案，沟通确定整体工作围绕重新开业提出工作日程倒计时总表；
4、根据工作日程倒计时总表，落实各板块工作衔接、沟通、跟进、考核及总结，同时落实相关部门，包含营销部、商品管理中心、人事中心、财务中心等各项工作进度对接、协调工作；
（三）采购拓展及产品组织
为确保公司产品安全、优势、充足供应，结合目标任务，落实产品拓展、渠道整合、供应商队伍建设：
1、订单管理部整理前期拓展供应商、产品资源，落实对接，同时发挥协调沟通能力，透过之前供应商资源，挖掘潜在可合作渠道关系，确保取得联系，同时尽可能收集采购可能性资源；
2、通过前期供应商维护及内部拓展整合，订单管理部将可利用资源以专项为单位，将信息传递各专项，各专项对接市场营销落实市场可能性论证，同时有必要落实产地实地调研，取得采购可能性；
3、拓展部结合之前资源及内部拓展资源整合基础上，针对部门总体目标任务，落实不足产
品、供应商、采购渠道规划，并对接专项采购，落实专项及主题重点产品产地实地调研，整合产品、供应商、基地、代理商等资源，保障产品充足、优势供应；
（四）采购执行
在产品拓展组织前提下，以专项为单位提交产品采购可能性对接营销中心，落实产品市场可能性，坚持以销定采思路，订单管理部接受营销业务计划、销售订单，落实采购执行；
1、对接产品拓展，提交产品采购可能性，对接营销中心取得市场可能性；
2、落实供应商合同洽淡、签订，执行产品溯源标准、证件及相关手续办理；
3、落实产品报价及样版提报，确定经营产品订单计划，明确经营产品结构、分类及单品明细；
4、对接营销业务计划，编制采购订单，计划及指导生产；
5、落实产地采购执行，追踪产品标识、溯源及品质情况；
6、产品组织运输，商品包装、宣传对接；
7、产品采购交付，商品质检验收，交付营销推广；
（五）正常营运阶段，商品经营分析总结及调整；
1、各专项经营分析，定期总结报告；
2、商品结构调整，新品开发和滞销品淘汰改进；
3、不断完善商品及品牌经营标准化；
4、不断提高区域销售份额占比。
四、组织安排
根据部门目标任务，为推动部门各项工作展开，实现整体目标任务，成立采购管理小组；
1、组织架构：
2、管理分工
（1）采购拓展：全面统筹产品、渠道区域拓展整合，落实供应商、基地、代理商、代理人拓展整合及维护，把握产品采购可能性组织，基地合作可能性维护及合作建立；
（2）订单管理：落实客户资源维护、信息统筹对接、内外工作对接、内部拓展整合、采购计划及订单执行环境跟踪、协调；
（3）专项经营：以专项为单位，全面统筹产品经营活动，掌握市场行情、产品市场及采购可能性，作出业务经营方案及执行计划，推行公司目标责任包干合作经营政策；
六、用人计划
根据产品经营中心目标任务，制定以下部门用人计划
（一）阶段性用人计划
根据部门工作任务，结合公司用人政策及公司整体业务开展情况，各板块负责人根据总体工作实施方案，结合所属板块工作提出具体用人计划，重点岗位人员如下：
编号滞销品 | 职位 | 现已到岗人员 | 落实招聘人员 |
01 | 产品采购总监 | 何总 | |
02 | 办公室主任 | 曾思强 | |
03 | 订单管理主管 | 暂缺 | |
04 | 采购拓展主管 | 暂缺 | 1 |
05 | 专项经营主管 | 暂缺 | |
合计 | 5 | 1 | |
（二）用人政策说明
1、实行“谁用人，谁收益，谁负责”的原则，各部门用人所产生的费用均纳入其年度费用当中，前期所有费用均采取借支的方式，年终统一结算。
2、部门主管对其权、责、利向中心负全责。中心将以年终结算结果及目标考核的结果作为计算其年度收益的依据。
七、费用预算
1、根据部门工作任务及用人计划，制定部门资金使用预算表（根据部门工作任务及总体目标任务，预估筹备期一个月及开业一个月资金预算如下：
编号 | 总项目 | 预算项目明细 | 费用（万元） | 备注 |
01 | 筹备费用（预算筹备一个月） | 人员工资 | 5.3 | 部门筹备期15人，根据公司薪酬方案 |
02 | 办公费 | 0.1 | ||
03 | 接待费 | 0.3 | ||
04 | 培训费 | 0.2 | ||
05 | 业务拓展费 | 3 | 前期对接及新渠道拓展对接 | |
06 | 样版费 | 0.5 | 样版购买费 | |
小计 | 9.4 | |||
07 | 经营费用（预算开业一个月费用） | 人员工资 | 5.3 | 经营期部门人员初定为15人 |
08 | 办公费 | 0.1 | ||
09 | 接待费 | 0.3 | ||
10 | 培训费 | 0.2 | ||
11 | 拓展采购费 | 2 | 拓展供应商、对接产品、落实采购执行 | |
12 | 样版费 | 0.2 | 样版替换 | |
小计 | 8.1 | |||
13 | 周转金 | 333.3 | 结合公司营销第一季度2000万目标（包含采购15天周转金及30%订金） | |
合计 | 350.8 | |||
八、各项工作任务执行
阶段及时间预算 | 主要工作内容 |
中心第一阶段文件，预计完成时间一个月 | （一）组建部门成立商品管理小组 |
1、现有人员定岗和岗位确定 | |
2、提出部门目标工作实施方案 | |
4、骨干人员招聘及培训上岗 | |
5、办理骨干人员岗位约定书 | |
6、制定部门各项管理制度、流程 | |
中心第二阶段文件 | （二）作出商品经营计划和拓展计划 |
已完成 | 1. 明确各专项及各部门年度、季度、月度目标； |
已完成 | 2、前期合作信息整理 |
根据营销计划而定 | 3、做出商品经营计划 |
4、制定产品拓展可能性调研计划 | |
5、提交产品可行性，对接营销及餐饮确定 | |
（三）对接营销部全面开展各项业务工作执行 | |
1、品控溯源、基地对接 | |
2、产品包装设计、包装规划对接营销策划部制定 | |
3、协助制定产品宣传目录、推广手册对接制定 | |
4、协助品控落实商品品质检测、验收标准确定 | |
5、协助仓储维护及加工厂制定商品仓储标准确定 | |
商品中心第三阶段工作任务，计划开业半个月前完成 | （四）开业产品组织，采购执行 |
1.品类产品规模确定 | |
2.供应合作商洽谈，签订合约，各项证件办理 | |
4.订单部协调制定首批订单 | |
5.区域产品采购以及运输安排 | |
商品中心第四阶段工作，开业后完成跟进 | （五）正常营运阶段，商品经营分析总结及调整； |
1. 各专项经营分析，定期总结报告 | |
2. 商品结构调整，新品开发和滞销品淘汰改进 | |
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