1 目的
为达到新品引进与商品淘汰的合理化，明确规定公司的新商品引进与滞销商品汰换流程，使每个商品利润最大化。最终形成合理的商品结构和卖场商品形象，提升销售业绩。
2 适用范围
超市事业部、各门店
3 职责
3.2 门店负责新品的上架陈列及销售管理、淘汰品的出清退货；
4. 商品引进及淘汰原则
4.1 商品的引进
商品的引进是采购的日常工作，应制订新商品引进率指标，并以科别为单位落实到每月，这样可以经常为顾客带来新鲜感，并在新商品中创造较高的利润。
4.1.1 商品引进的原则：
1）通过对竞争对手的调查引进新商品；
2）通过对市场的考察引进新商品；
3）通过供商提报引进新商品；
4）商品引进应遵循“一进一出”的原则；
5）每月新商品引进率应在5%-10%之间；
6）新品引进时注意遵循“人无我有，人有我优”的原则，突出特；
7）注意产品的生命周期
产品周期 | 产品表现 | 采购策略 |
产品投放期 | 产品刚刚上市，需要迅速被消费者所认知，需要厂家对市场的大力培育 | 全面考察后谨慎决定 |
产品成长期 | 产品已形成一定的知名度，并有相应的顾客体，销售呈增长趋势，厂家需加大对市场的推广，扩大产品影响力 | 根据市场反应积极组织进货，大量销售 |
产品成熟期 | 产品已拥有稳定的消费，并形成一定的市场规模，但市场渐趋饱和 | 适当控制进货数量，以免造成库存积压 |
产品衰退期 | 产品销售日渐下滑，消费者逐渐选择更新产品替代 | 迅速淘汰该商品 |
4.1.2 新商品订货
1）新商品引进后，采购主管向供货商下第一张订单，根据超市店长面积、商品结构、陈列位置等，统一为各店订出适量商品；
2）在采购助理填写新商品单据时，应注明供商代码、供货商名称、商品品名、商品条码、规格、单位、型号、件含量、进价、售价等商品基础信息；
3）门店科长接到新品通知单，依据陈列原则制定新商品陈列计划；
4）门店按订单验收新品，依据计划在到货两日内对其加以陈列；
5）各门店应加强对新品的陈列和销量的关注度，在新商品标识等方面突出展示；
6）门店根据新商品日均销量，进行后续商品的订货工作；
7）新品引进1个月的试销期，之后依照商品淘汰标准对其进行评估。
4.2 商品的汰换原则及标准
4.2.1 不动销商品：指在公司所有卖场一个月未动销的商品；
4.2.2 末位淘汰商品：根据公司商品政策，月销量、销售额、毛利贡献排行不能进入同类规划经营品项数的商品；（在同一小分类中综合贡献度排名后5%）
4.2.3 对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰，并建立档案，以防以后再次进；
4.2.4 政策性淘汰商品：指政府部门发布淘汰和不许销售的商品；
4.2.5 证照不全商品：指供货商不能及时更新相关资质的商品；
4.2.6 无竞争力商品：指商品本身设计和功效无先进性和市场开发性的商品；
4.2.7 违约商品：指供货商违反诚信合作原则，给公司带来损失的商品。
4.2.8 由于供货商本身原因造成不能再继续经营，断货超过30天的商品。
商品只要符合以上任何一项条款，即进入淘汰行列。
5 新品的上架及滞销品的汰换流程
5.1 新品的上架流程
5.1.1 采购主管依据商品组织结构及顾客需求等新品引进原则谈判新品并签署收费协议约定新品费用；
5.1.2 采购助理制作新品及淘汰商品单据（必要时附相关说明）经采购主管、采购经理签字确认后传至商品管理部，依照一进一出原则及公司各项标准核定新品的基本信息、加价率、费用及资质。
1）采购助理查询引进新品分类中单品最近三个月的销售明细，按照加权平均法计算该小分类中综合贡献排名较低的商品，综合其角定位及价格带确定淘汰商品明细；
加权平均法：销售数量占40%、销售收入占30%，毛利额占30%；
2）新品引进原则上应遵循“同品类商品一进一出”，并以“小分类”为基本单位；
3） 因现行商品分类表分类不清晰或分类缺失导致与相近品类维护在同一分类中无法进行区
分的商品应依据实际情况予以排除。
4）季节性商品上架时需进行标注，商品管理部负责管控品项数、跟进上架进度；
5）缺失品项商品引进审批时应附说明并阐述依据，由品类管理员分析落实后交超市事业部总经理审核后方可执行，反之则将单据退回并写明原因。
5.1.3商品管理部核定通过后通知采购助理制作收费单据，采购通知供货商交费，最终传信息部录入组录入；
5.1.4 商品管理部单据稽核专员对本周所汰换商品明细于下周三之前按科别、小分类进行公示（公示位置为供商洽谈室外宣传栏，接受供货商的监督）
5.1.5 信息录入后，供货商按首单订货量分别送货或由配送中心配送；
5.1.6 门店科长接到新品通知单收货后两日内，按照商品陈列原则对新品进行陈列，在架内摇摇牌等新品标识方面重点突出；关注新品的销售，并根据新品的销售下后续订单；
5.1.7 商品管理部定期对新品进行汇总，并将新品的上架率（汰换率）、成活率进行公布纳
入采购主管相关考核项目。
5.2 滞销品的汰换流程
5.2.1 采购依据商品汰换原则级标准，运用加权平均法将滞销商品下架并公示。
5.2.2 门店科长接到淘汰单后统计出所有淘汰商品的库存量及金额，查询淘汰商品的供货商货款抵押，将下架货物统一点数——打包——退场，根据标明的退货时间期限联系供货商办理退货。
5.2.3 对于不能退货或者自采商品不能退货的，由门店科长与采购主管协调解决现有库存；由于一次性切货商品或者大力度促销商品恢复原价导致的库存积压，卖场消化库存或者卖场间调拨。
5.2.4 供滞销品货商拒不退货的，由门店科长报各相关采购部，由相应采购主管对供货商进行谈判并相应处罚；
6 新品上架及滞销品淘汰中涉及相关工作职责
6.1 采购主管
6.1.1 遵循公司新品引进原则，按照商品组织结构及满足顾客需求为最终出发点制定新品引进计划；
6.1.2 滞销品的汰换必须根据实际销售数据、综合贡献度进行分析确定，并接受监督；
6.1.3 新品的引进及滞销品的汰换必须遵循同分类的一进一出（季节商品除外）；缺失品类允许不附淘汰计划，但需要有文字说明；
6.1.4 对新品的上架销售进行跟进，保证新品的成活率。
6.2 采购助理
6.2.1 依照规范填写相关单据，保证商品基本信息准确清晰；
6.2.2 对新品所属分类进行数据查询（所有卖场分类单品平均值按加权平均法进行分析），对于系统数据不能进行人为的调整修改，系统数据的查询及整理接受监督，如违反公司规定操作，按公司相关规定进行处罚。
6.3 商品管理部采购业务管理员
6.3.1 对新品单据进行稽核并登记；
6.3.2 对新品的上架率、成活率进行统计并纳入相应采购主管的考核；（考核时间为每月1日整理汇总上月新品上架率；每季度对上季度新品成活率进行汇总）
6.3.3 对卖场新品的后续订货进行监督，并将销售异常、订货异常情况进行汇总传各采购部、各门店；由各门店对相关人员进行考核，行政部进行监督；
6.4 卖场科长
6.4.1 按照采购所下新品首单，对新品进行收货、陈列；
6.4.2 关注新品的销售并及时订货确保新品的上架；
6.4.3 对于滞销商品的汰换遵循公司原则，能退则退；不能退货的在指定时间内消化库存；
6.4.4 对供货商滞销商品下架，必须遵循公司原则，不允许没有经过采购同意的情况下在货架内仍给予陈列；如特殊情况请以工作联系单的形式传超市事业部采购部；
6.4.5 对于供货商投诉或新品上架不及时，行政部专人进行跟进并将结果传各门店、采购部、行政部；对相关人员进行考核、监督；
7 新品上架及滞销品淘汰原则对供应商输出口径
7.1 必须以公司利益为出发点；
7.2 对供货商本着公平、公正的原则；
7.3 不允许推卸责任，统一以数据为基础，说服引导供货商支持工作；
7.4 提高对供货商的服务，不允许对供货商采取强硬的工作态度；
7.5 凡是供货商投诉，由行政部核实，确实属实对责任人进行考核；
8 补充说明
8.1 新品上架、滞销品淘汰流程说明权为超市事业部商品管理部；
8.2 新品上架及汰换未尽事宜及相关实施细则由超市事业部各职能部门共同完善，超市事业
部总经理审批后实施；
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