家电店长岗位职责
篇一：家电零售-店长的工作职责】
店长的工作职责及考核内容
一、工作职责：
1) 每周四早八点组织店内的员工开会，学习规章制度，互动方式探讨商品特殊卖点，竟品动态，分配布置工作，每天跟进各品牌任务及总任务。
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9 ) 检查店内商品摆放、卫生，每周清扫一下各展台下面，不准有死角，每月擦一次玻璃，不合格每次20 元。新品回来，及时出样并组织学习，挖掘新品特殊卖点。组织店员及时更换样品，如有损坏本产品零售价的5%---20% 。每月组织员工一次考试。考试内容包括：产品说明书、型号、保修内容、疑难问题解答、竞品分析、功能特点及产品卖点。下班负责检查好店内的安全隐患，最后一个离店。每个周六、日及节假日都要在店外，堆列或处理残次品、写海报、出点子做各种灵活高效促销活动。一次不做20 元。每周都要尽可能给公司提一条合理化建议，如果采纳每次奖励20 元。负责记录零售考勤，员工突出表现及各种违规表现。并在下月 3 号以前把考勤表、统计表交给财会。
二、考核内容：主要考核当月销售额、品牌任务、月均销售毛利率 (9%以上)、硬性任务
三、任务考核时间为2009 年 4 月 1 日--- 2009 年12 月31 日
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1)工资待遇：月底薪工资500 元+700 元新飞冰箱/冷柜考核+700 元pansong 冰箱考核+500 元其他任务考核+100 元硬性任务考核，
2 ）考核标准为：该品牌本月实际销售额在本月任务中所占比率（百分比可超100% 最多无限定），硬
性任务（每月硬性任务完成情况考核，最多为100% ）
四、品牌任务分为月度、季度和年度考核，月任务按百分比开支，记下所差提成的金额，如果季度完成该品牌任务，可在本季度末补齐该品牌任务扣罚的提成。
五、年终奖发放明细如下：
1）年度如完成新飞销售任务100 万，比率1% 。可得年终奖金1000 元;
2 ）完成pansong 销售任务40 万，比率4% 。可得年终奖金1600 元；
3 ）完成其他销售任务万，可得年终奖金1000 元；
4 ）年终奖发放日期为2010 年 2 月28 日前。
注：以上各品牌如果完不成任务没有年终奖，若超额完成任务，则其超额部分按双倍比
率计提，作为特殊嘉奖。注：以上所定品牌考核和工资标准，中途如有变化再随时变更。东鸽电器
【篇二：店长岗位职责】
店长岗位职责直属上司：管理公司总经理1．全面负责监督下属各店的日常经营管理工作，直接对管理公司总经理负责。
2 ．督促完成各项任务和经营指标，并对月度，年度经营情况作分析并报管理公司总经理。
3．检查本店的服务态度，服务规程，食品的质量。
4．督促本店定期开展经营性防火，安全教育及卫生清洁工作。
5 ．根据市场情况和季节，拟订并组织食品的更换计划，控制食品、饮品标准规格和要求，正确控制毛利率和成本（细则另附）。试用期为三个月，如三个月后亦未能达标完成任务公司将有权解雇。
6 ．定期与行政总厨研究菜式，推出新菜单，并有针对性地组织各有关人员外出学习、观摩其他同行先进经验、技术。
7 ．了解市场动向，掌握原材料行情，有效控制经营成本，降低营业费用，从而确保营业指标和利润指标的完成。
8 ．经常注意现场管理，经常性对前厅、厨房巡视监督，组织qc 小组
活动，保证各项运作正常、规范。
9．参与管理公司总经理主持定期（每周一次）和不定期（日常）的
会议，并将会议精神做到上传下达。
10 ．分析本店经营状况，根据实情及时向上反映，能做到及时调整、完善经营策略和措施。
11 ．不定期主持本店的高职会议。
店长岗位职责12 ．定期检查、抓好设备、设施的维修保养，确保各种设施处于完好
状态，同时防止事故发生。
13 ．严格执行财务部制定制度与日常申报流程。岗位责任人签名：日期：
出纳岗位职责
1、直接上司：财务经理按照财务制度及公司有关规定，处理货币资金的收付工作，每日收取营业款时，应对交款单上所列现金、支票、信用卡等进行核对。对不符合规定的事项及时上报财务经理进行处理。
2、保管好支票及印鉴，不得将银行账户出租或转借他人使用。对支票使用情
况严格登记、跟踪、核销，对废旧支票按时进行清理登记并经财务经理核实后交由财务经理保管。
3 、
4、妥善保管所有与银行、现金收付相关的一切单证，以备存查。密切关注银行存款运作情况，随时做到心中有数，按月编制银行存款余额
调节表。
5、每月自盘现金库存，接受财务经理定期或不定期现金盘点，如发现长短款，
即时出差错原因。
6 、对每日现金及银行存款的收支逐笔登记现金出纳日报表，按日报财务经理
审核后上报总经理。
7、严格按照公司的发票管理规定，做好发票的购进、使用、核销每一环节的统计工作，对每日开出的发票根据单人在结账单上注明的发票金额逐笔统计，并与收银核对，月末对发票进行盘点。月末报出发票购进、使用、结存统计表。
8 、
9 、每日对前厅领用赠卷进行登记，使用情况进行核查。月末到指
定的部门盘点并做出盘点表。
10 、每月负责交纳公司与员工宿舍应付费用。
11 、负责每月对各部门考勤审核，并复核工资表。
12 、完成上级交办的临时工作。已阅读人签名
直接上司：财务经理
1、审核、监督收银员实际操作的真实性和准确性，发现问题应及时向财务经理反映。
2 、每日将控制表与结账单金额、交款单金额进行核对正确后，编制每日营业收入日报表。
3、对每天“记账消费餐卡”按单位、姓名、日期、担保人逐一进行登记，同时对已收回的记账餐卡进行核销，并监督收银是否已同时登记，做到每天财务核单的“应收款”与收银的“应收款”相符。对未收回餐费的餐卡妥善保管，月末与财务“应收账款”核对。因特殊原因外借的餐卡必须有借卡人的签字或借条方可借
出。
4 、负责收银员的培训工作，定期进行检查和考核，发现收银工作中的不足之处及时反馈，并督促收银人员及时改进。监督收银员是否执行酒店的有关规定，对不符合要求的进行了严格处罚。
5、熟练掌握酒店各类出品和酒水售价及其价格变化，严格检查收银员标价、买单的准确性。
6、每日根据销售的酒水单按品名、规格、数量进行统计，与酒吧核对。根据酒吧酒水进出单据登记酒水账，同时监督酒吧登记账，每天与酒吧对账。平时不定期对酒吧酒水进行抽查，月末参与酒吧柜盘点做出盘点表。
7 、每日根据入厨单统计贵重出品的销售数量，交财务做每日毛利表及留用备查。
9 、监督检查各级领导在打折、签单、奉送等促销方式时有无超越公司规定权限的行为。
10 、完成领导交办的临时工作。
已阅读人签名-----
直接上司：会计、楼面经理
1 、准确核对计算各项收费账单、发票，及时快捷收妥客人应付餐费，在收款中做到快、准、不错收、漏收。对各种钞票必须验明真伪，对签名结账者，必须有依据。
2 、每天收入的现款、票据必须与账单核对相符。
3 、一切营业收入现金，不得借支。未经总经理批准，不得从营业收
入现金中借出给任何部门或个人。
4 、每一收银员在当班营业结束后，必须根据当天的票款和帐单做出
营业报表交当班收款负责人，核对审查无误后双方签收交接才能下
班。
已阅读人签名-----
采购员岗位职责
直属上司：店长
1、负责采购的日常工作安排，所购物品必需符合市场价格，超出部分可拒绝
报销。
2 、
3、擅自更换供货商或更改品牌以及以次充好所产生费用由个人自行承担。门店所购物品，嘉兴地区 3 天之内到货，上海一周内到货，保证各单店的
正常运转。
4、负责各类食品、用品的采购工作，并抓好购买物品的质量和数量不符合要
求者必须退换货，否则不予报销。
5 、
6、严格遵守有关管理制度，不贪污受贿，不参加违法活动。并根
据市场状况提出合理化建议，及时向总经理及生产部门提供市场信
息，
定期参加与生产部门及财务部门对外市场调查，每月根据市场调查与生产部财会部制定物料及原料货品价格呈总经理审批计划。
7 、单据跟货品走及时入库并让部门负责人和仓管签字确认，妥善保管好各种
单据和现金，不丢不错，按时报账超过一星期不予报销。。
8、认真执行出品部和酒店经理对出品货源、原材料、规格质量、数量要求去
做好采购工作。确保货源材料质量安全。
另补充岗位职责责任状：为保障酒店物料食品安全，采购员在采购过
程中必须按照国家药监局规定所有物品每次进货必须提供检验合格证件（复印件）.如有违规本人需承担法律责任，酒店保留追究责任权. 本人已阅读签名:
1 、采购需对冻品、海鲜、调料、酒水、蔬菜、水果、前厅后厨的餐用
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