步驟
上步驟流程 (Operations / Process Flow)下步驟
要點(*)
管理者代表
負責人
文件/表格
輸入
1
2
34
5
678910AnTai
步驟上步驟流程 (Operations / Process Flow)下步驟
要點(*)
負責人
文件/表格
AnTai
11
121314
15
1617
輸出
文件格式說明:
1. 流程編號: 不需填寫, 由ISO 統一編號.
2. 流程名稱: 根据該流程內容進行命名
3. 流程策划: 負責設計該流程的人
4. 負責人: 該流程提及的所有負責人
5. 目的: 制訂該流程的作用.
7. 流程: 簡要描述每一步驟的內容, 例如: 內部審核策划
6. 步驟: 流程開始前和結束后, 用"輸入"和"輸出"表示, 其余從流程第一部開始, 用阿拉伯數字表示每一步驟次序.
步驟上步驟流程 (Operations / Process Flow)下步驟
要點(*)
負責人
文件/表格
AnTai
8. 輸入&資源: 該流程中需要使用到的一些要求, 文件,
10.要點: 對該步驟的具体內容描述, 是文件內容的重點11. 負責人: 說明執行該步驟的具体負責人.
12. 文件/ 表格: 說明該步驟中需要使用或產生的文件/13. 輸出&記錄: 注明該流程中產生的所有文件和記錄.14. 下一流程: 注明該流程將會引出的下一個流程的名
9. 上步驟/下步驟: 當流程中出現需根据結果決定是返回上步驟或將會引出下步驟時, 在該流程
的"上步驟"或"下步驟"欄注明應返回或轉至的上步驟編號. 例如: 流程 7( 确認內審安排), 當出現結果為否定時, 則標明需返回的上步驟編號, 即: 流程6.