1目的
2范围
适用于本公司品质/环境//AEO认证安全管理体系及产品符合性所要求的纠正措施及改进管理的制定、实施和验证。
3职责和权限
3.1各责任部门负责不合格原因分折及纠正或预防措施的制定和实施;
3.2管理者代表负责对纠正预防措施进行跟踪和验证。
4控制要求
4.1纠正与预防措施的提出
1 当出现以下情况时应采取纠正和预防措施：
a）质量管理体系运作过程不合格；
b)调查、检查、数据分析结果；
c)相关方或顾客投诉/反馈的不合格；
e)质量管理活动中发现潜在的不合格。
f) 进出动内部审核、AEO认证企业标准内部审核及海关AEO认证审核，确认AEO认证体系存在潜在不符合因素时；
2 各部门可根据上述原则提出应采取纠正和预防措施的问题。
4.2纠正和预防措施的展开
1 纠正措施的展开
a）服务实施过程中出現不合格，根据调查结果确定责任部门和纠正措施，并监督相关责任部门执行。
b）发生重大质量问题或顾客投诉时，经营部核实后开出《不符合纠正预防措施报告》，由管理者代表统筹，召集有关部门主管以上人员，针对顾客投诉进行检讨，确定责任部门，由责任部门进行原因分析，制定纠正措施并实施，同时尽快将整改对策通报顾客。
c）内部审核发现的不合格管理者代表项，由内审员提出，填写《不符合纠正预防措施报告》，经审核组长确认后，由责任部门负责人分析原因，制定出具体的纠正措施及执行日期并实施，对所执行的纠正结果应进行记录，管理者代表/审核组长负责对纠正措施执行跟踪验证。
d外部审核发现的不合格，由管理者代表确认，责任部门制定纠正措施。
e）管理评审中发现的不合项，由管理者代表签发《不符合纠正预防措施报告》，责令有关部门调查分析原因，制定纠正措施计划井由管理者代表跟踪验证。
2 预防措施的展开
a）服务实施过程控制中出現的问题，由人事行政部分析原因并制定相应的改善措施，经主管领导确认后
执行：涉及人员素质和操作技能时，人事行政部应提出对策并进行改善，井并负责验证执行的结果；
b）通过对服务特性交化进行分析，任何部门戏个人发现不足或格出现不合格时应提出改善的对策，总经理/管理者代表确认后执行。并由管代监督执行效果；
c)对管理评审、内部审核、外部机构审核结果进行分折，出潜在不合格项并采取预防措施，由总经理批准后执行，管理者代表负责跟踪验证。
4.3纠正和预防措施的实施和记录
1 管理者代表负责调配相关部门在纠正和预防措施实施中必要的资源，协助分析原因和确定责任部门与相关部门并对实施的过程进行益督；
2 纠正和预防措施应具有及时性，措施经确认后在正常状态下须立即实施，对执行中确认无效或不可行的需重新提出对策。措施的提出应是具体的，并在实施后能够得到追踪和验证；
3 由纠正和预防措施的实施所引起的对体系文件的任何更改。要按《文件控制程序》的要求严格执行井进行记录：
4 纠正和预防措施的执行应予以记录和保存，执行《质量记录控制程序》。
5相关文件
HQ/QP-001A：《文件控制程序》
HQ/QP-002A：《质量记录控制程序》
6质量记录
6.1《不符合纠正预防措施投告》
7记录保存期限
所有的纠正措施及改进记录保存期限为5年
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