1.0 目的
2.0 适用范围
3.0 职责
4.0 程序
5.0 相关文件
6.0 相关记录
受控状态: 发放号：
文件更改记录 | |||||
更改号 | 编写/更改描述 | 起草/更改人 | 批准 | 生效日期 | |
1.0目的
2.0适用范围
适用于管理体系的全部要素及其所覆盖的全部产品、过程、生产班次和各岗位。
3.0职责
管理者代表负责内部体系审核的策划和组织，
体系主管负责内部体系审核计划的制定及不符合项的汇总.
内审组实施审核及跟踪。
4.0程序
权责 单位管理者代表 | 流 程 | 内容 | 相关文件 /记录 |
体系主管 管理者代表 工厂经理 管理者代表 | 组建审核组 年度内审计划 | 制定年度内审计划 1、由体系主管负责规划工厂全年审核方案，规划时应考虑被审核单位的工作情况和重要性以及上次审核结果，并形成审核计划.审核计划应包括审核目的、依据、范围、负责人等内容。 2、 频率：审核分为定期与不定期两种。 2.1定期：每年至少一次。 2.2 不定期： （1）组织机构、管理体系发生重大变化时； （2）法律、法规及其他外部要求的变更； （3）在质量认证证书,环境、职业健康安全认证证书到期换证前； （4）发生重大质量事故时。 3、范围：根据需要，可审核质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖管理体系全部产品、过程、生产班次和各岗位。 4、管理体系审核依据为IATF16949标准、GB/T24001及ISO45001质量方针及目标、环境职业健康安全方针及目标、经营计划、工厂的QMS文件、合同、法律法规等。 5、年度内审计划须经管理者代表审核，总经理批准。 管理体系内审: 1、管理者代表任命内审组长和内审员； 1.1、内审员应经过具有资质的培训机构所进行的IATF16949、GB/T24001及ISO45001标准的培训达16小时（含）以上并考试合格并经考试合格且具有合格证书资格证明者(见后附的内审员资格确认)； 1.2、获得授权资格的内审员可独立实施内审，内审员不审核自己的工作； 1.3、审核员要公正而又客观的对待问题。 | 《年度内审计划》 内审员资格证书 内审员授权书 |
权责 单位 | 流 程 | 内容 | 相关文件 /记录 |
审核组长 管理者代表 管理者代表 工厂经理 管理者代表 工厂经理 审核组长 内审员 审核组长 受审核部门 管理者代表 | 实施审核 编制内审检查表 内审计划 | 2、由审核组长策划并编制本次内审的《审核实施计划》，交管理者代表审核，其主要内容包括： （1）审核目的、范围、方法、依据； （2）内部审核的工作安排； （3）审核组成员； （4）审核时间、地点、受审部门； （5）预定时间、持续时间； （6）首、末次会议时间； （7）审核报告分发范围、时间。 3、内审组长应于内审前十天将《审核实施计划》发放审核部门，受审部门若对内审时间有异议，应提前三天通知审核组长。 4、内审计划须经管理者代表审核，工厂经理批准。 5、内审组长组织内审员进行《内审检查表》的编写，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法等。 6、《内审检查表》须经审核组长的确认。 7、首次会议 7.1参加会议人员：公司管理层、内审组成员及各部门经理或主管； 7.2 会议内容：由管理者代表介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排和其他有关事项。 8、现场审核： 8.1现场审核按审核计划进行，在《内审检查表》上作好细致、准确、可靠的记录，并根据不符合情况开具相应的《审核不符合报告》；不符合性质分一般和严重不符合。一般不符合为明显不符合规定要求，但是属于孤立的、偶发的不符合，且没有导致将不合格品交付顾客；严重不符合为与体系要求严重不符，导致将不合格品交付顾客或导致系统性的失效； 8.2不符合报告报审核组长审查，审核部门应对不符合报告确认签字； 8.3当审核中双方意见有严重分歧时，报请管理者代表裁决。 | 《审核实施计划》 《内审检查表》 《内审首、末次会议签到表》 《审核不符合报告》 |
权责 单位 | 流 程 | 内容 | 相关文件 /记录 |
审核组长 管理者代表 责任部门 体系主管 内审员 | 形成 《审核报告》 | 9、末次会议：现场审核工作完成后，管理者代表主持召开末次会议，与会人员与首次会议相同； 9.1应对审核结果作出评价，包括不符合数量、性质和不符合所分布的要素及部门，并向责任部门发放《审核不符合报告》； 9.2由专人形成会议记录。 10、现场审核结束后一周内，审核组长向管理者代表、管理者提交《审核报告》，报告内容包括，审核时间、审核组、审核范围、审核依据、审核结果及评价，提交审核报告同时一并将审核活动计划、检查表、不符合报告、会议记录交管理者代表。审核报告上须有厂长的意见。 11、不合格涉及的有关部门收到《审核报告》及《审核不符合报告》后，制定纠正措施和实施计划，纠正措施原则上不晚于一个月完成。纠正预防措施经部门主管批准后执行； 12、体系主管指定内审员对纠正实施跟踪，对纠正结果的有效性进行验证，验证以客观证据说明。纠正措施无效的应再次拟订纠正措施。体系主管根据各部门的《审核不符合报告》汇总成《审核不合格项跟踪数据报告》进行跟踪。 13、内审结果将提交管理评审。 | 《审核不符合报告》 《不合格项分布表》 《审核报告》 《审核不符合报告》 |
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