20__《管理体系》之内部审核控制程序（终稿）
内部审核控制程序
1目的
的目标，形成自我完善机制，确保管理处质量、环境和职业健康安全管理
体系有效运行。
2 适用范围
适用于管理处内部审核工作的控制。
3 职责
3.1 管理者代表组织、领导内部审核工作。
3.2 政工科为内部审核的负责部门，审核组具体实施内部审核。
3.3 各科室、单位配合内审工作，并负责对指出的问题进行整改。
4 工作程序
4.1 年度审核计划
为保持内部审核活动的持续性，政工科根据管理体系的实际运行状况，每年年初编制年度审核计划，经管理者代表审核后报处长批准。
4.2 审核频次及要求
内部审核为滚动审核，每季组织一次，与管理处的季度检查相结合，
每12个月至少完成一次完整的滚动；如遇特殊情况（如外审前需要全面
审核时），管理者代表报处长同意后，可适时安排临时审核。
管理者代表4.3 审核准备
4.3.1每次审核（季度检查）时，由处长任命审核组长和审核成员。审核组
成员应由具备内审员资格的人员组成。
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模板
4.3.2 审核组长编制审核实施计划，经处长批准后，由政工科在审核（检查）开始前一周通知到各受审核部门和单位。审核计划的主要内容包括：
1) 审核目的、范围；
2) 审核依据；
3) 审核组的组成；
4) 审核日程安排和审核分工安排（审核员不参加本部门的审核）；
5) 审核注意事项。
4.3.3 组长组织审核员熟悉有关审核文件，编制检查表。
4.4 审核实施
4.4.1 首次会议
由审核组长主持召开，管理处领导、各被审核部门和单位负责人、审
核组成员及有关人员参加，会议主要内容是：
1) 明确审核的目的和范围；
2) 重申审核计划；
3) 介绍审核程序和方法；
4) 协调审核日程。
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