炼化公司《测量管理体系》各处室、二级单位职责分配表
职能部门
过程/要素
总
经
理
管
理
者
代
表
生
产
运
行
处
计
量
检
测
中
心
机
动
设
备
处
安
全
环
保
处
质量检验与环保监测中心
人事处
财务处
总经理办
生产技术处
规划计划处
企管法规处
企业文化处
审计处
电子商务部
工程管理部
信息管理部
培训中心
产品营销中心
设计院
物资供应中心
综合管理部
各分厂
5.1
计量职能
★
▲
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.2
以顾客为关注焦点
★
▲
▲
▲
▲
〇
〇
〇
〇
▲
▲
▲
▲
〇
〇
〇
〇
〇
▲
〇
▲
〇
▲
5.3
质量目标
★
▲
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.4
管理评审
〇
★
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.1.1
人员的职责
★
▲
〇
〇
〇
〇
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.1.2
能力和培训
〇
〇
〇
▲
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
6.2.1
程序
★
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.2.2
软件
〇
★
▲
〇
▲
▲
〇
▲
〇
〇
6.2.3
记录
〇
★
〇
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
▲
6.2.4
标识
〇
★
〇
〇
▲
〇
▲
6.3.1
测量设备
〇
★
▲
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
▲
6.3.2
环境
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.4
外部供方
〇
★
〇
〇
〇
▲
〇
〇
7.1.1
[计量确认]总则管理者代表
〇
★
〇
〇
〇
7.1.2
计量确认间隔
★
〇
〇
7.1.3
设备调整控制
〇
★
▲
〇
〇
〇
7.1.4
计量确认过程记录
★
〇
〇
7.2.2
测量过程设计
〇
▲
★
▲
〇
〇
▲
〇
〇
7.2.3
测量过程的实现
★
▲
▲
▲
〇
〇
▲
〇
7.3.1
测量不确定度
★
〇
〇
7.3.2
溯源性
★
〇
〇
8.2.2
顾客满意
★
▲
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
▲
〇
〇
〇
〇
8.2.3
测量管理体系审核
〇
★
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.2.4
测量管理体系的监视
〇
★
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.3
不合格控制
〇
★
▲
▲
▲
▲
〇
〇
〇
〇
▲
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
8.4
改进
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★——决策或归口管理；▲——主要实施或部分分管；〇——参与活动或与活动有关。

炼化公司《测量管理体系》要素及程序明细表
序号
体系要素
管理者
主要实施或部分分管单位
参与单位
相关程序
主要记录
1
5.1计量职能
总经理
管理者代表、计量检测中心、
所有处室、二级单位
2
5.2以顾客为关注焦点
管理者代表
计量检测中心、各处室、产品营销中心、物资供应中心
各二级单位
3
5.3 质量目标
总经理
管理者代表、计量检测中心
所有处室、二级单位
计量目标及分解控制程序
计量目标实施情况检查记录
4
5.4管理评审
管理者代表
计量检测中心
所有处室、二级单位
管理评审控制程序
管理评审会议记录、会议签到表
5
6.1.1人员的职责
总经理
管理者代表、人事处
计量检测中心、生产运行处、安全环保处、机动设备处、质检、生产技术处、二级单位
6
6.1.2能力和培训
人事处
计量检测中心
生产运行处、安全环保处、机动设备处、质检、生产技术处、培训中心、二级单位
测量人员培训与考核控制程序
QHSE管理体系《培训管理程序》中相应的记录
7
6.2.1程序
管理者代表
计量检测中心
职能处室、二级单位
文件控制程序
受控文件清单、文件分发、领用登记表、文件借用登记表、文件修订申请单、文件归档登记表、文件销毁申请单
炼化公司《测量管理体系》要素及程序明细表（续2）
序号
体系要素
管理者
主要实施或部分分管单位
参与单位
相关程序
主要记录
8
6.2.2软件
计量检测中心
机动设备处、生产技术处、规划计划处、信息管理部
生产运行处、安全环保处、电子商务部、物资供应中心、各二级单位
软件控制程序
测量软件清单、测量软件确认记录、合格测量软件供应商名录
9
6.2.3记录
计量检测中心
质量检验与环保监测中心、各二级单位
职能处室、二级单位
记录控制程序
记录清单、记录使用监督检查记录
10
6.2.4标识
计量检测中心
质量检验与环保监测中心、各二级单位
生产运行处、安全环保处、机动设备处、质检、生产技术处
测量设备计量确认标识控制程序
11
6.3.1测量设备
计量检测中心
机动设备处、质量检验与环保监测中心、二级单位
生产运行处、安全环保处、财务处、生产技术处、规划计划处、审计处、电子商务部、工程管理部、信息管理部、设计院、物资供应中心
测量设备控制程序
测量设备更新维修计划、测量设备验收记录、计量器具降级、报废申请单、测量设备台账
12
6.3.2环境
计量检测中心
生产运行处、安全环保处、生产技术处、工程管理部、二级单位
测量环境与数据修正控制程序
环境条件监测记录
13
6.4外部供方
计量检测中心
产品营销中心
生产运行处、生产技术处、工程管理部、物资供应中心
外购产品和外来服务控制程序
外来服务方评审表、外来服务方一览表
14
7.1.1[计量确认]总则
计量检测中心
生产运行处、机动设备、质检、二级单位
炼化公司《测量管理体系》要素及程序明细表（续3）
序号
体系要素
管理者
主要实施或部分分管单位
参与单位
相关程序
主要记录
15
7.1.2计量确认间隔
计量检测中心
质量检验与环保监测中心、二级单位
测量设备计量确认和量值溯源控制程序
测量设备内部检定校准登记表、计量器具检定计划完成情况统计表、计量器具检定计划表、强制检定计量器具台帐、非强制检定计量器具台帐
16
7.1.3设备调整控制
计量检测中心
机动设备处、
质量检验与环保监测中心、二级单位
测量设备封印调整控制程序
17
7.1.4计量确认过程记录
计量检测中心
质量检验与环保监测中心、二级单位
测量设备计量确认和量值溯源控制程序、测量设备计量确认标识控制程序
测量设备计量确认间隔调整申请表、测量设备计量确认记录
18
7.2.2测量过程设计
计量检测中心
生产运行处、机动设备处、生产技术处
管理者代表、安全环保处、规划计划处、质量检验与环保监测中心、二级单位
测量过程控制程序
19
7.2.3测量过程的实现
管理者代表
计量检测中心、生产运行处、机动设备处、生产技术处
安全环保处、质量检验与环保监测中心、二级单位
测量过程控制程序
关键测量过程控制清单、关键测量过程计量要求导出/确认记录、关键测量过程控制项目检查表
炼化公司《测量管理体系》要素及程序明细表（续4）
序号
体系要素
管理者
主要实施或部分分管单位
参与单位
相关程序
主要记录
20
7.3.1测量不确定度
计量检测中心
质量检验与环保监测中心、二级单位
测量不确定度评定控制程序
测量不确定度评定数据记录
21
7.3.2溯源性
计量检测中心
质量检验与环保监测中心、二级单位
测量不确定度评定控制程序
测量不确定度评定数据记录
22
8.2.2顾客满意
管理者代表
计量检测中心、生产运行处、产品营销中心
安全环保处、人事处、财务处、生产技术处、规划计划处、工程管理部、信息管理部、设计院、物资供应中心、综合管理部、二级单位
顾客满意度信息收集和分析控制程序
顾客满意度调查表、沟通会议记录
23
8.2.3测量管理体系审核
管理者代表
计量检测中心
所有处室、二级单位
内部审核与监视控制程序
内审员登记表、内部审核检查表、会议签到表、不符合项报告
24
8.2.4测量管理体系的监视
计量检测中心
所有处室、二级单位
内部审核与监视控制程序
内审员登记表、内部审核检查表、会议签到表、不符合项报告
25
8.3不合格控制
管理者代表
计量检测中心、生产运行处、机动设备处、安全环保处、生产技术处、规划计划处、
所有处室、二级单位
不合格控制程序、纠正预防措施控制程序
不符合项报告、纠正/预防措施实施及验证记录
26
8.4改进
计量检测中心
所有处室、二级单位