批准 | 日期 | 文件编号 | EPQ01A0 | ||
审核 | 日期 | 版本/版号 | A/0 | ||
编制 | 管理者代表 | 日期 | 发布日期 | 2020.9.1 | |
**有限公司
1 目的和要求
1.1 目的
强化质量环境方目标与指标的系统管理，确保达到预期效果。
1.2 要求
总览全局、有利竞争、切实可行、闭环管理。
2 适用范围
本程序适用于公司和各部门，以及各基层单位的质量环境目标指标管理工作。
3 职责：
3.1 总经理：负责组织对目标和指标的评审并批准颁布实施。
3.2 管理者代表：负责质量环境目标指标的策划与审核，质量环境目标的完成情况的监督。
3.3 主管副总：负责质量环境目标的日常管理。
3.4 各部门负责人：必须认真宣传贯彻公司质量与环境方针、目标，并制定本职能部门的工作目标或指标，并负责各项工作具体实施。
3.5综合管理部：负责质量、环境目标完成情况汇总。
4 质量与环境方针、目标的管理流程。
5 控制要点：
5.1 质量环境目标的策划
5.1.1由总经理对质量、环境目标的制定提出意图、总体思路和要求。
5.1.2由管理者代表应对目标和指标的制定组织有关部门进行策划，策划应包括：
a）目标和指标制定的依据；
b）提出目标和指标包括相关层次上分目标和指标的项目；
c）规定各有关部门的职责；
d）行政人事部应把目标制定策划的要求以适当的方式传递到有关部门。
5.2目标和指标的制定
5.2.1目标和指标制定的依据
a）与质量、环境有关的法律法规要求；
b）顾客、相关方的要求；
c）本公司的质量方针、环境方针；
d）重要环境因素，不可接受风险；
e）本公司的工艺、装备水平、人员素质。
5.2.2质量目标的制定
5.2.2.1管理者代表负责组织有关人员提出总的质量目标。总的质量目标应符合本公司的实际情况，符合质量方针的规定，体现本公司在同行业中的先进水平，同时能够确保实现。总的质量目标应包括：
a）产品的质量目标；
b）服务的质量目标；
c）持续改进质量体系的目标。
5.2.2.2管理者代表按策划的要求组织各主管部门副总提出为确保总目标实现的相关层次上的分目标，包括：
a）资源配置、组织机构、职责权限等目标；
b）内审和过程有效性、持续改进（包括纠正预防措施）方面的目标；
c）监测装置的控制目标；
d）人力资源管理目标；
e）采购控制目标；
f）服务方面的目标；
g）产品实现过程质量合格目标；
h）基础设施管理目标；
i）完成生产任务目标。
5.2.2.3总的质量目标和相关层次上的分目标应是可测量的，尽可能以量化的形式进行表达描述。
5.2.2.4管理者代表汇总公司总目标及相关部门或层次上的分目标，上报总经理。
5.2.2.5总经理应组织公司有关人员对目标草案进行评审，必要时下发至公司各部门征询意见，经过论证取得共识后形成《质量目标指标和管理方案一览表》由总经理批准、颁布实施。
5.2.3环境目标、指标的制定
5.2.3.1由管理者代表组织有关部门根据重要环境因素、不可接受风险的状况，提出本公司的环境目标，重要环境因素的识别按《环境因素识别评价程序》执行，包括：
a）满足法律法规和其他要求的目标；
b）实现重要环境因素、不可接受风险控制的目标；
c）持续改进管理体系目标、指标。
5.2.3.2管理者代表应根据所确定的目标、指标，组织有关部门制定相应的环境目标、指标和相关管理方案。
5.2.3.3目标、指标应是可测量的。
5.2.3.4管理者代表将目标、指标汇总后，报总经理。
5.2.3.5总经理应在广泛地征求员工的意见和要求后，组织有关部门负责人参与协商、评审以取得共识，确认符合法律法规要求，符合本公司的环境方针能确保实现后《环境目标指标和管理方案一览表》，由总经理批准、颁布实施。
5.3 质量与环境目标指标的沟通
5.3.1 沟通要求
（1）务使全公司所有人员都理解质量与环境方针、目标的内容、内涵及其背景并予实施。
（2）各级领导都有在所管辖的范围内宣传、贯彻和实施质量与环境方针、目标的责任。
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