年 度 内 审 计 划
编号:LD/JL－8。2.2－01
审核目的
确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性.
审核范围
　XXXXX产品的生产和服务全过程。
审核依据
a) ISO9001：2000；      b）  公司质量管理体系文件；
c)公司适用的法律、法规;  d）  合同.
实施项目及要点
时 间
（2003年)
负责人
协助人
1、成立内审组
管理者代表
2。开展质量管理体系内部审核
3、不合格项纠正
4、跟踪审核
5、完善各部门内审检查表
6、开展管理评审
7、接受第三方正式审核
备 注
编 制人
批 准人
批 准
日 期
审核实施计划
编号：LD/JL－8。2.2－02
1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核
3、审核范围:XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准.
5、审核组长：        (第一组）      　组员：        (第二组）
6、审核时间：2003。5。29　壹天
审核日程
审核时间
审核活动安排
审核条款
第一组
8：00 － 8：30
首次会议
8：30－9：30
总经理
4.1，5。1，5。2,5。3，5。4。1，5。5.1，5。5。2,5。5。3，5.6，6。1，8。5。1
9：30－10：00
管理者代表
4.2.1，5。5。2， 5。4。1,5。2，8.2.2，8。5.1
10:00－12：00
办公室
4。2.1，4.2.2，4。2。3，4.2。4,5.4.1，5。5。1,5.6,6。2，8。3，8.4,8。5。1
14：00－16:30
供销部
5。5.1，5.4。1，4.2.3，4.2。4，7.2，7.4。1,7。4.2，7。4。3，7。5。5，8.2.1,8.4，8.3，8.5.1
管理者代表
16：30－17：00
审核组会议
第二组
8：00 －12：00
质检部
5。5。1/5.4.1/4。2。3/4.2.4/5.4。2/
7。1/7。6/8.2.3/
8.2.4/8。3/8。4/8.5
13：00－16:00
生技部及车间
5.5。1，5.4。1，4。2.3，4。2.4，6.3，6.4，7。5,8。2。3，8。3，8.4，8。5.1
16：00－17:00
审核组内部会议
17：00－17:30
末次会议
编制：                  审核：                  批准：