2.6管理者代表职责
岗位名称
管理者代表
直接上级
总经理
直接下级
无
岗位职责
1、协助总经理领导公司建立、实施和保持质量管理体系，确保质量管理体系过程得到建立和保持；负责与质量管理体系有关之外部联络。
2、负责体系文件控制，审核质量手册、质量方针、目标，指导各部门负责人对相关文件之使用、保管、收集、整理与归档；负责对现有体系文件定期评审。
3、审查各部门编制之质量记录在案格式，并审批；负责监督、管理各部门的质量记录情况；指导各部门对质量记录之整理和保管。
4、 向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议；制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需之资料，编写管理评审报告，协助、协调、监督实施管理评审中相关纠正、预防措施。
5、审查各有关部门编制之质量计划；指导品质部负责对部门质量策划实施情况进行监督检查；协助、协调各部门负责人对相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。
6、协助总经理定期召开管理评审会议；全面负责内部质量管理体系审核工作；选定并任命审核组长及审核员，并审核年度内审计划、审核实施计划、审核报告；
7、指导编写《年度内审计划》并负责组织实施；组织、协调内审活动之开展；指导审核组长编写内部审核报告。对内审或管理评审提出的纠正预防措施之指 导、跟踪、监督、验证。
8、负责对体系 、产品持续改进之策划，当出现存在或潜在之不合格问题时提出相应措施的纠正和预防措施处理意见书；协调各部门实施相应之改进、纠正和预防措施；负责监督、协调改进、纠正和预防措施实施，并跟踪验证实施之效果；指导相关部门有效处理顾客质量方面之意见。
岗位权限
1、对各部门、各岗位ISO体系文件执行的监督权、检查权、奖惩提报权。
2、对稽核工作中发现的问题有改进督导和奖罚提报权。
3、相关信息与资源的获取权及其他部门的管理协同权。
4、对员工投诉有核实权。
任职要求
1、大学专科以上学历。
2、理工科相关专业，5管理者代表年以上相关工作经验。
3、熟企业管理知识，行政管理相关知识。
4、精通ISO体系并能独立运作。
考核指标
1、流程执行度         
2、被投诉次数
3、总经理交办事项达成率 
4、客户投诉次数
编制
审核
确认
批准
2.7内审员
岗位名称
内审员
直接上级
管理者代表
直接下级
无
岗位职责
1、熟悉本公司的质量手册和评审标准，通过学习培训了解内部质量体系审核程序，具有ISO质量管理体系的基本知识。
2、按文件要求编制审核实施方案，确定审核目的和范围、审核依据、审核方法等。
3、编制检查表，审核中发现不符合项填写不符合项通知单，编写不合格项报告。
4、内审员不得承担与自己工作有关的审核工作。
5、对审核中发现的问题，纠正措施进行跟踪验证。
岗位权限
1、对各部门、各岗位ISO体系文件执行的监督权、检查权、奖惩提报权。
2、对稽核工作中发现的问题有改进督导和奖罚提报权。
3、相关信息与资源的获取权及其他部门的管理协同权。
4、对员工投诉有核实权。
任职要求
1、中专以上学历。
2、理工科相关专业，3年以上相关工作经验。
3、熟企业管理知识，行政管理相关知识。
4、精通ISO体系并能独立运作。
考核指标
1、流程执行度         
2、被投诉次数
3、上级领导交办事项达成率 
4、客户投诉次数
编制
审核
确认
批准