中油管道检测技术有限责任公司 HSE/OHS/EMS程序文件 | 文件编号 | CPPI/OHSE CX-7.1-C | |
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标题 | 7．1内部审核管理程序 | 修改状态 | 第 0 次修改 |
1．目的
进行OHSE体系内部审核，以确保OHSE体系有效运行并为OHSE体系持续改进提供依据。
2．范围
本程序适用于OHSE体系内部审核工作。
3．相关文件
《不符合和纠正措施管理程序》
4．职责
4．1 管理者代表策划并组织实施OHSE内部审核工作。
4．2 质量安全环保部负责编制审核计划并组织内审员做好审核工作。
4．3 审核员负责实施审核。
5．程序
5．1 编制内部审核计划
5．1．1 管理者代表策划审核工作，质量安全环保部负责制定《OHSE年度审核计划》于年初报管理者代表批准后实施，对特殊活动可视情况进行不定期审核。
5．1．4 审核活动应由与所审核业务无关的人员进行。
5．1．5 被审核部门做好审核准备。
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5．1．6审核组成员应做好审核前准备，依据审核计划编制审核内容。审核组成员应在审核前研究有关OHSE体系文件及其标准，编制《内审检查表》。
5．2 审核
5．2．1 首次会议
a) 审核组长主持，最高管理者、审核员、被审核部门领导参加；
b) 组长介绍审核的目的、范围、依据、方法和程序，澄清OHSE审核实施计划中不明确的内容；
c) 首次会议参加者要签到，由审核组长指定一名内审员做会议记录。
5.2.2 现场审核
a) 内审员按《内部审核计划》和《内审检查表》进行现场审核，发现不合格客观证据后进行记录并请被审核部门确认；
b) 由审核组长组织召开审核组内部会议，根据审核情况，分析审核发现确定的不合格项，填写《不合格项报告》和《不合格项分布表》。
5．2．3 末次会议
a) 审核组长组织召开末次会议，说明审核情况，宣布审核所确定的不合格。
b) 对《不合格项报告》被审核部门必须在限定时间内按《不符合和纠正措施程序》提出纠正措施建议，部门负责人批准后实施。
c) 会议有审核组长指定一名内审员做会议记录。
5．3 跟踪调查
5．3．1 审核组长负责组织对纠正措施实施的验证，如需再次验证要写明原因。
5．3．2 审核组将验正结果提交管理评审。
5．4 审核报告
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5．4．1 在审核结束后，审核组应写出《OHSE管理体系内部审核报告》经管理者代表审核后交经理并发放给有关部门。
5．4．2 报告由质量安全环保部存档，并作为管理评审的一种输入。
5．4．3 《OHSE管理体系内部审核报告》应强调：
a) OHSE体系各要素的符合情况；
b) OHSE体系在保证达到目标和表现准则要求方面的有效性；
c) 对先前审核所提出的纠正措施的实施情况及其效果；
d) 结论和建议。
6．记录
6．1 《内审检查表》----------------CPPI/OHSE J-7.1-01
6．2 《内部审核计划》--------------CPPI/OHSE J-7.1-02
6．3 《OHSE年度审核计划》--------- CPPI/OHSE J-7.1-03
6．4 《不合格项报告》--------------CPPI/OHSE J-7.1-04
6．5 《不合格项分布表》------------CPPI/OHSE J-7.1-05
6．6 《OHSE管理体系内部审核报告》--管理者代表CPPI/OHSE J-7.1-06
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