版次
修订理由与内容摘要
修订页次
修订日期
修订人
A0
ISO9001：2015新版发行。
会 签 栏
总经理
业务部
采购部
工程部
财务部
生产部
产品部
市场部
人力行政部
质量部
仓储物流部
核准
审核
编制
1.目的
验证公司质量管理活动是否符合所规定的要求，确保管理体系持续的适用性、充分性和有效性。是通过这种评价活动来总结管理体系的业绩，并从当前业绩上考虑出与预期目标的差距，同时还应考虑任何可能改进的机会，并在研究分析的基础上，对组织在市场中所处地位及竞争对手的业绩予以评价，从而出自身的改进方向。
2.范围
适用于公司最高管理者对管理体系的综合评审，也适用于对其中某一个管理体系的评审，包括识别管理体系改进的机会和变更的需要，以及对方针和目标的评价。
3.名词解释
3.1 管理评审：是最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4.职责
4.1 公司最高管理者主持管理评审会议，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
4.2 管理者代表负责审核《管理评审计划》和《管理评审报告》，组织各部门报告管理体系的运行情况，组织协调管理评审的相关工作。
4.3 总经办负责编制《管理评审计划》，组织收集管理评审输入资料；负责管理评审会议记录，编制《管理评审报告》，并组织对评审后纠正措施的实施情况进行监督和验证。
4.4各相关部门按评审计划要求负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，制定并实施有关的纠正或预防措施。
4.5 本程序由管理者代表归口管理。
5.作业程序
序号
管理评审流程
责任部门/人
作业要求
参考文件/使用表单
5.1
总经理管理者代表
5.1.1  管理评审的频次按照每月进行阶段评审和每年底召开一次综合评审，下列情况下可增加评审频次 组织机构重大变化，产检验量不稳定或连续发生重大事故，市场需求剧变并影响公司经营方向。
5.1.2 年度管理评审需提前两周，发出《管理会议通知单》通知管理层。
管理评审年度计划
5.2
管理者代表
5.2．1    管理者代表编制年度《管理评审计划》必须覆盖质量管理体系的每个过程，递交管理者代表审批后，管理者代表在管理评审会议前二周将计划发放到各部门主管。
5.2.2 各部门主管接到计划后，各自准备评审所需的相关资料和书面报告。
5.2.3各部门将年度管理评审会议的准备资料提前一周交于总经理审核。
《管理评审计划》
书面报告
序号
风险管理作业流程
责任部门/人
作业要求
参考文件/使用表单
5.3
管理层/总经理，管理者代表，体系人员
5.3.1总经理主持召开年终管理评审会议，阐明管理评审的目的与要求
5．3．2 参加评审会议的各部门主管向与会者报告各自责任范围内质量管理体系运行情况，与会者对管理评审内容逐项展开客观评价。
5.3.3 展开逐项评审
5.3．4 管理者代表对公司质量管理体系运行情况发表评审结论，并针对存在问题或不足责成相关部门或人员制定预防改进措施。
5.3.5 总经理发表总体评价
《参加人员签到表》
《会议记录》
序号
管理评审流程
责任部门/人
作业要求
参考文件/使用表单
5.4
管理层/体系人员
5．4.1  体系人员根据评审会议中输出的产品、过程、体系改进的机会体系变更的需求，资源的需求。整理出《管理评审记录》和《管理评审决议事项跟踪表》递交管理者代表审批。
《管理评审记录》，
5.5
管理者代表
各部门管理层/体系人员
5.5.2编制《管理评审报告》和《管理评审决议事项跟踪表》经管理者代表审批后，由体系人员发送各部门主管
《管理评审报告》
5.6
各部门
5.6.1各部门主管接到《管理评审报告》和《管理评审决议事项跟踪表》，针对本部门存在的问题将具体措施、完成期限、责任人等填写在实施整改表上递交体系人员汇总。
5.6.2相关部门按所制定的具体措施实施改进。
5.6.3体系组根据各部门递交的实施表监查实施进度及结果跟踪验证改进有效性并纳入考核。
5.7
体系人员
5.7.1管理评审中形成的文件和资料保存三年。
7.相关文件
7.1 《文件控制程序》