IATF16949-管理评审报告
sgs报告NO.：QMS20180329
1质量⽅针、质量⽬标及表现趋势评审
经过会议讨论评审，该⽅针完全符合公司⽬前及未来的发展要求，公司全体员⼯均能正确理解，并按照该⽅针不断努⼒，以持续提升公司的质量管理体系。
1.2质量⽬标及表现趋势评审
根据2016年各项指标的实际达成情况，及新版ISO9001和IATF16949标准要求，公司于2016年11⽉对各层次和QMS所需过程的质量⽬标进⾏了修订。
各过程的绩效⽬标实际达成情况见附表。由表中可见，公司整体质量⽬标和表现趋势都是合理的。
2质量管理体系整体评审
公司按照ISO9001:2015和IATF16949:2016标准要求，于2016年11⽉修订⽣效的《品质⼿册》、《程序⽂
件》以及《作业指导书》等⽂件，通过近半年来的不断完善，均能对各过程运⾏及⽬标达成起到很好的指导作⽤。
2.1质量管理体系范围
公司汽车产品执⾏IATF16949:2016质量管理体系标准除产品设计和开发外的所有要求（因汽车产品的设计和开发由客户完成，本司只负责⽣产制造，所以汽车产品设计和开发相关的要求不适合本公司质量管理体系）。
公司⾮汽车产品ODM项⽬执⾏ISO9001:2015质量管理体系标准所有要求，OEM项⽬执⾏
ISO9001:2015质量管理体系标准除产品设计和开发外的所有要求。
2.2质量管理体系⽂件
本公司QMS⽂件框架是⾦字塔结构（如下图）
3与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3.1外部因素
按认证机构给予的指导性建议实施标准整合中，暂⽆外部因素的变化。
3.2内部因素
A）根据公司发展需要，正将深圳电⼦部搬迁⾄东莞，组建东莞电⼦部SMT⽣产线，持续2⽉~5⽉间。
B）国内市场部于2016年7⽉成⽴，经2016年10⽉15⽇召开评审会议后，于2016年11⽉正式纳⼊ISO9001:2015质量管理体系中。
管理评审报告
品质⼿册对公司的质量⽅针及QMS 结构作出的描述是适宜的。现有的37份程序⽂件对QMS 每个条款及过程的运⾏能起到很好的指导作⽤，整体是适⽤的。⼯作指⽰/作业指导书/其他质量⽂件：对程序⽂件和有关⼯作的具体⽅法进⾏阐述和⽀持，在实际运⾏中按流程持续完善。包括质
/
/其他质
4以往管理评审所采取措施的情况
2016年管理评审共提出2个改进建议，均已按期完成。
5有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
5.1客户满意及其反馈
业务中⼼定期通过顾客满意度调查表、电⼦表格或电⼦邮件等⽅式对内部和外部绩效指标的持续评价来监视客户的满意度，以确保符合产品和过程规范及客户要求。具体见ET-QP8.2-1《客户服务控制程序》。
根据ISO9001:2015及IATF16949:2016新版标准要求，公司于2016年11⽉对顾客满意度的调查内容在原有基础上进⾏了调整，增加了量化指标，减少主观评价，并修订了评分规则。
2016年度共发出《顾客满意度调查表》14份，其中：⾮汽车产品客户13份，满意度得分74.46分，达成质量⽬标≥70分（从调查表的评分来看，客户⽬前对我司的满意度是⾼于其同类供应商的）；汽车产品客户1份，满意度100分（产品质量、交期、服务均维持在较⾼⽔平）。
2016.5~2017.3⽉共接到⾮汽车产品客户投诉14次，其中WERP客户6次，占总投诉的42.85%。经分析，此6起投诉有3起是因供应商来料不良引起的。经公司召开临时管理评审会议讨论后，决定将深圳电⼦部搬迁⾄惠州，建⽴公司⾃⼰的贴⽚⽣产线，以期在2017年度提升该客户的满意度。
5.2过程绩效以及产品和服务的合格情况
公司绩效部门对2016年各过程的绩效数据进⾏了收集与汇总，基本都能达到⽬标值。少数未达成⽬标的，相关过程责任者进⾏了原因分析并采取措施加以改善，绩效部对改善情况进⾏了跟踪结案。
2016年11⽉，公司根据新版IS9001和IATF16949标准要求，对公司过程进⾏了调整，同时修订了部分过程的绩效指标及考评⽅法，并于2016年12⽉正式启⽤。通过3个多⽉来的试运⾏与数据收集、分析，显⽰整体趋势良好。
2016.5~2017.2⽉期间，汽车产品与⾮汽车产品合格率均能达成⽬标值，2017年3⽉进⾏的汽车产品审核也未发现不符合项，说明我司的产品质量能稳定地满⾜客户要求。
5.3不合格及纠正措施
公司按相关的检验、测试标准实施⾃检、检验等作业，甄别不合格品，并将不确定或可疑状态的产品当作不合格品处理，由品质、⼯程部门分析确认，会同采购部和业务中⼼（必要时经客户同意）共同决定和授权对这些内外不合格品的处理，具体见ET-QP8.7-1《不合格品控制程序》。
公司各类内外⽣产与管理活动中产⽣的不符合或不达标的情况，已在⽇常活动中由规定的责任部门与⼈员进⾏不符合或不达标的情况分析，制定并实施了改善措施以防⽌再次发⽣。适⽤时，这些纠正⾏动会应⽤于类似的过程和产品分析来预防相似问题的发⽣，具体见ET-QP10.2-1《纠正/预防控制程序》。
品质中⼼会同与组织其他部门，通过分析所有可能的资料与信息，对各过程的⽣产与管理活动中潜在的风险、可能出现不符合或不达标的情况实施排查与评估，制定了适当的预防措施，包括改进、培训、监控等措施以防⽌或消除产⽣潜在不合格的原因，具体见ET-QP10.2-1《纠正/预防控制程序》。
5.4监视和测量结果
A）顾客满意度的监视和测量由业务中⼼负责，参见5.1客户满意及其反馈。
B）内部审核每年按计划完成，参见5.5审核结果之C、D、E。
过程和产品的监视和测量围绕控制计划进⾏，按照作业指导书及检验标准实施。参见5.2过程绩效以及产品和服务的合格情况。
5.5审核结果
A）2016年4⽉29⽇，SGS对公司进⾏⼀年⼀度的体系监督审核，共提出2个问题点，均在规定的时间内得以改善并跟踪关闭。
B）2016.5~2017.3，共接受第三⽅或客户审核22次，其中：品质体系2次，反恐体系1次，社会责任2次，⾷品级3次，安规14次。审核期间提出的问题点均经公司内部进⾏讨论后制定出针对性的改善措施，由体系办对改善情况进⾏跟踪，并按第三⽅或客户规定的期限进⾏反馈。
C）2017.3.16~17⽇，由4个内审⼩组根据公司QMS⽂件及客户和法律法规要求对公司深惠两地的ISO9001:2015 &
IATF16949:2016新版体系的运⾏情况进⾏了内审。审核中共发现轻微不符合项5个，均已由相关过程责任者采取对应措施进⾏整改，并在本次会议召开前由内审员进⾏了跟踪验证。这些问题点分布在不同的过程和部门，均为单⼀现象，不存在系统性缺失。
D）2017.3.17~22⽇，由产品审核员和制造过程审核员根据客户图纸及其批准的PPAP对汽车产品及其制造过程进⾏了内审，审核中未发现不符合项。
E）2017年度内部审核（体系审核、产品审核、过程审核）均未发现严重不符合项，且轻微不符合项均在规定期限内100%整改完毕，由此可见整个QMS在本公司的运作是有效的、适宜的。
F)本公司没有客户的第⼆⽅审核。
5.6外部供⽅的绩效及其反馈
2016.5~2016.11⽉，汽车产品与⾮汽车产品的准时交货率与来料合格率均达成⽬标值。
2016.12~2017.2⽉，增加了2个外部供⽅的绩效考评指标：“外部供⽅第⼆⽅审核完成率100%”
及“汽车物料上线PPM≤5”，同时将“⾮汽车供应商准时交货率”的指标由原来的88%提升为90%。
通过绩效数据定期收集情况来看，基本都能满⾜要求。
6应对风险和机遇所采取措施的有效性
各过程拥有者依照ET-QP6.1-1《风险和机遇的应对控制程序》定期对本过程的风险和机遇进⾏识别、评价，并制订相应措施加以实施，以规避或降低风险。
计划部根据各过程识别出的风险和对客户的影响组织相关过程拥有者依照ET-QP6.1-2《应急计划控制程序》，对影响供应连续性的关键设备故障、采购过程中断、劳动⼒短缺、基础设施破坏等制订应急计划，并定期进⾏模拟演练，评审其有效性，以将对客户造成的影响降⾄最低。
2016年⾄今，暂未发⽣影响供应连续性的风险。计划部于今年3⽉根据年度演练计划组织了⽕灾模拟应急，各项应急措施（报警、疏散、客户通知、⽣产安排等）均能有条不紊地进⾏。
7相关⽅（董事会、政府/社团、内部员⼯）信息反馈
公司建⽴良好的沟通机制，各相关⽅的对应权责部门依照ET-QP7.4-1《信息沟通控制程序》，通过电话、会议、⽹络、宣传、调查等形式定期与不定期进⾏信息收集，并按⽉汇总提交总经办组织评审，⽤于公司的经营活动策划。统计结果显⽰，本过程绩效指标“相关⽅信息定期收集完成率100%”能达成。
8内/外部不良质量成本
不良质量成本是内部失效成本与外部失效成本之和，核算⽅法详见ET-QP9.3-2《质量成本控制程序》。质量成本统计结果显⽰，2016年度汽车产品和⾮汽车产品的质量成本均保持在正常状态下，不良质量成本占营业总额⽐例也均在可控范围内，基本能达到公司⽬标值。
9过程有效性和效率的衡量
根据新版质量管理体系标准要求，公司制定了各个过程的有效性和效率衡量指标并定期进⾏收集与统计。根据统计结果显⽰，各项指标均在初始设定⽬标范围内。
汽车产品⽣产过程根据控制计划要求使⽤统计⽅法进⾏验证，从数据分析结果来看，过程能⼒CPK≧1.33，能满⾜客户PPAP 所要求的过程能⼒。
10产品符合性
从对⽇常产品监测结果的统计数据来看，⾮汽车产品合格率≥92%，汽车产品合格率100%，能达成公司产品符合性指标。
从年度汽车产品审核结果来看，⽆不符合项发现；从客户反馈来看，汽车产品未接到任何投诉与退货。汽车产品符合性达到100%，能很好地满⾜客户要求。
本公司没有嵌⼊式管理软件
11对现有操作更改和新设施或新产品进⾏的制造可⾏性评估
本阶段，汽车类暂⽆新产品及新设施引进。
12对照维护⽬标的绩效评审
2016年11⽉公司根据新标准的要求⾸次对设备管理过程建⽴了4个新的维护指标：全局设备效率OEE≥50%，平均故障间隔时间MTBF：≥90天，平均维修时间MTTR：≤2⼩时，预防性维护计划完成率100%。
因数据从2016年12⽉开始采集，数据准确性及完整性不⾜，正逐步完善，但各绩效值不⾼，有待后续⼯作中逐步分析、应对，加以提⾼。
13保修绩效
N/A。
14客户记分卡评审
因客户门户涉及保密信息，暂未对我司开放。本司汽车产品的绩效，AYM客户每季度会以邮件的⽅式发送QCDR评分表给我司。
2016年4个季度（2016.4~2017.3）的评分均为470分，级别4级，是客户喜欢的供应商。
15通过风险分析识别的潜在使⽤现场失效标识
⽬前本司汽车零件都为天窗上的辅助结构部件，⽤于辅助遮阳板滑动及天窗内管件辅助固定，风险分析可能出现的失效为长期使⽤后零件破损，其概率极低，⽽且也不会影响天窗的整体性能，更⽆法影响汽车安全性。
16实际使⽤现场失效及其对安全或环境的影响
本司汽车零件所⽤材料主要为塑胶料与不锈钢料，均有第三⽅机构出具的ROHS、REACH等合规性报告，证明这些材料在有效期内不会对安全或环境产⽣影响。
根据与AYM客户的协议，终端客户产品⽣命周期结束后的回收、废弃或销毁由客户按照相关法律法规要求进⾏处理，不需我司提供相关服务。
针对客户投诉和使⽤现场失效（退货），由业务中⼼将相关信息反馈给品质QE组织分析，并采取问题解决和纠正措施以预防再次发⽣。
17资源的充分性
17.1⼈⼒资源：
公司⽬前的组织架构及⼈⼒资源配置基本是合理的。但从企业的长期发展来看，尚需在不断培训现有职⼯、提⾼员⼯的素质的基础上引进各类⾼素质⼈才，尤其是企业转型升级所需的创新/⾃动化⼈才，以提⾼企业的竞争能⼒。
17.2基础设施：
公司现有设施设备基本能满⾜相关⽅需要及过程和产品符合性要求。
公司依照ET-QP8.5-2《设备/设施控制程序》，对公司的⼚房设施设备和过程策划的有效性进⾏评估，并根据情况对各部门设备设施进⾏增加或更新换代，如：2017计划年引进⾃动化抛光设备，并在电器车间增加⼀条精益试点⽣产线，以降低成本，提升企业竞争⼒。
17.3⼯作环境：
员⼯满意度调查结果显⽰，⽬前公司的⼯作环境（⼈⽂环境、物理环境）整体来说是令⼈满意的。
根据公司的发展，产品由⼩家电向⼤⽣活⽤品（各类尿布桶）转型时（6⽉后），场地有再规划的需求。
17.4监视和测量资源：
公司⽬前的监视和测量资源（实验室设备、实验室⼈员）能满⾜过程和产品监测需要。
根据公司发展，拟于2017年度增加全⾃动三次元设备⼀台。
17.5知识：已经收集OK
18可能影响质量管理体系的更改
开发⼯程/⼈⼒资源部定期对公司内外部知识进⾏收集、整理与分享，确保知识能在所需的范围内得到，并不断更新。
19应急预案的定期评审有效性
总经理有参与评审OK
20制造可⾏性评估和产能策划
公司在APQP前期策划时已经对制造做了可⾏性评估，是符合要求，并且对产能做了策划和结果。
21维护计划的⽬标以及形成⽂件的措施的计划的定期评审
公司制定了设备维护保养计划⽬标，每⽉有统计绩效达成情况，有效管控，每年在管理评审时候评审维护计划的有效性是符合的
22改进建议
A）确定设备⾃动化改变时，五⾦部及新类型产品场地的规划需逐步实现⾃动化
编
制：
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