内审自查报告自查报告范文
陇西县雪山塄干小学
关于陇西县教育体局
教育经费内部审计整改报告
陇西县教体局计财内审股：
根据《陇西县教育体育局教育经费内部审计整改通知书》文件精神，结合我校审计检查实际情况，现就我校本次整改情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
二、严格清查，不走过场
成立整改小组后，我校按要求认真落实文件精神，对照文件内容进行自查，制定了相应工作的方案，及时
发现和解决存在的问题，以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使学校保持良性运行的轨道。
三、认真自查，及时整改
我校对内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整改。
1.规范财务收支结转，规范记账科目。
2.对不准确的数据进行核算，出了原因并进行了重新
整理记账。
3.对所有票据进行自查，没有附清单的票据已全部补办齐全。
4.会计营养餐账务已与营养餐管理人员的账务进行了核对，并分开记账。
5.重新整理和规范了记账凭证的装订。
陇西县雪山塄干小学
XX-1-7
第二篇：2实施gsp自查内审报告
实施gsp自查内审报告
为了发现问题，组织改进，不断提高。根据公司质量管理制度的要求，由质量管理员制定了gsp自查评审表，经质量管理部提出，总经理批准，于XX年4月23日4月2 4日对各部gsp执行情况进行自查，检查内容按《药品批发企业gsp认证检查评定标准》132条的要求，由质量负责人带队，各部经理参加对药品经营的各个环节实施情况进行逐条、逐项对照检查。现场采用询问、提问、查资料、查证件、查记录、看现场的方式进行，检查过程有计划、有总结、有整改、有跟踪。
通过检查，结果表明，由于总经理充分认识实施gsp的重要性和紧迫性，注意调整、充实gsp的工作力量，形成“总经理亲自抓，责任部门具体抓”的工作格局，使公司的经营管理逐步向有序的、科学的管理发展。在硬件上，按照gsp的要求基本落实到位，人员全部符合
gsp上岗要求，软件管理逐步规范化、科学化、制度化，使之发挥了一定的辅助决策作用，证明经营服务质量和药品质量满足了客户的要求，质量体系是持续有效的，具有充分性、适宜性、有效性。在这次自查内审中发现一条轻微不合格项，其主要原因是个别员工在工作中不认真所造成的。但都认真做了记录。填写了《问题改进与措施跟踪记录表》，制定了整改措施期限改正，由质量管理员进行跟踪检查，经验证，现已，由轻微不合格项变为合格项，已符合要求。在今后的工作中，要继续完善gsp的各项要
求，加强公司的药品质量与服务质量的管理，提高员工的整体素质，使公司按gsp的要求，
将各项工作做得更好，为客户提供质量可靠的药品，借以增加公司的质量信誉，增强公司的市场竞争力。
评审小组
XX年4月27日
第三篇：内审报告
asd 11-5-XX
内部管理体系审核报告
第四篇：内审报告
某某集团股份股份有限公司审计部
某集审（XX）第2号审计报告
集团董事会：
根据《集团审计管理暂行办法》之有关规定，并受集团分管领导安排，我们于XX 年元月15 日至26日对某子公司（以下简称“该公司”）的内部控制情况进行了审计。
审计的目的：1、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现问题、纠正偏差，保护资金、资产的安全、完整；2、确保国家有关法律法规和集团内部相应规章制度的贯彻执行；3、规范财务会计行为，以保证会计资料真实、完整。审计的重点：该公司的内部会计控制、物料用品控制、资产管理控制等的制度、规定，并适当地追溯到其他相关管理制度、工作流程、帐证表处理及经济合同、相关协议。
我们的审计依据了国家审计署《关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会《内部审计基本准则》、财政部《内部会计控制规范──基本规范》和某某集团餐饮事业公司《材料采购、入库及领用流程操作规范》的有关规定，对相关内部控制的健全性进行了检查及初步评价，对内部控制的有效性、执行情况进行了测试；通过对该公司的业务流程、会计记录、应用软件、报告、申请书、批准书以及能反映控制措施的文件进行了检查，并采取监盘、观察、计算、分析性复核、检查、询问及流程描述等审计方法，审查既定的控制措施是否健全并得到有效执行。
一、该公司内部控制现状
1、货币资金的内部控制：因未提供书面的货币资金管理制度，本次审计只能对其现实的工作状况进行检查，关键控制要点做到了：①
钱帐分管、支票印鉴分管；②收付款申请人、批准人、会计记录、出纳、稽核岗位分离，不得由一人办理收付款业务的全过程；③出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。④对库存现金、银行存款定期盘点。
不足之处：①未提供财会人员岗位职责，也没有具体工作手册、实施细则，开展工作有通常是凭经验办事，缺乏系统性；②保险柜存放大量现金，既不符合现金定额管理的规定，也不利于资金的安全；
③收银台现有一个保
department ofaudit
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险柜，两个收银员均有钥匙，预计会给现金的安全带来隐患。
2、采购与付款的内部控制：有书面的采购与付(更多内容请访问好范文网)款方面的内控制度，相关人员对此制度有一定的了解，并没有见过书面的，通过这次审计，才把制度拿来仔细学习，因此在执行上，也是凭经验办事，具体说来有如下不规范的地方：①后厨经办人员把“直拨申购单”填好后，直接交采购员进行购买，未经厨师长审核；②部分采购合同供货商盖的是对方单位部门章（应盖法人章或合同专用章）；③申购单传递不规范，财务记帐未附申购单；④未按规定做出市调核价表。
3、销售与收款的内部控制：未提供楼面营业与收款的内部控制文件，目前这部分工作是通过“易锐餐饮管理软件”来运作的，我们通
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