一、承建方验收文档审核流程
（一）承建方验收文档组成
1、承建方验收文档清单
2、建设项目招标文件、投标文件、合同规定的交付文档
3、前期资料
（1）资金审核表（是前期立项材料，一般由建设方提供）
（2）招标文件（由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）
（3）投标文件（一般由建设方提供，如果建设方无法提供，则由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）
（4）合同
4、启动阶段
（1）开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供））
（2）开工令
5、设计阶段
软件部分：
（1）需求调研计划
（2）需求调研纪要
（3）需求规格说明书
（4）需求评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论）
（5）系统设计说明书（含概要设计说明书、数据库设计书）
（6）设计评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论）
硬件部分：
（1）《设计方案》
（2）《设计图纸》
6、实施阶段
软件部分：
（1）测试方案（含测试计划）
（2）测试用例
（3）测试报告
硬件部分：
（1）硬件设备清单（来源于合同/投标文件）
（2）设备报验单(报验申请单及设备到货清单)
（3）到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数）
（4）设备到货验收表（三方签字盖章）
（5）联调测试方案（含联调测试计划）
（6）联调测试报告
7、变更申请、支付申请及日常文档
（1）变更申请单
（2）支付款申请单
（3）监理工作联系单、通知单、警告单、停/复工令
（4）项目验收报告承建方项目周报
（5）承建方内部会议纪要（含会议签到表）
（6）决算表
8、系统验收阶段
培训：
（1）培训方案（含培训计划）
（2）培训材料（如：PPT、视频、用户手册等）
（3）培训会议纪要或培训记录（含培训签到表、培训反馈表）
试运行：
（1）试运行方案
（2）系统部署手册
（3）试运行情况记录表
（4）试运行报告
验收：
（1）验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺））
（2）用户试用报告（由用户方出）
（3）承建方验收汇报PPT（现场汇报用，不用打印装订）
（4）验收备忘录（视项目情况确定是否需要提供）
（5）验收合格表（不在装订成册之内）
（6）专家验收意见（含专家签到表，不在装订成册之内）
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