根据《xx市财政局关于印发2021-2023年市直部门支出规划和2021年预算编报说明的通知》 (黄财预[2017]10号)精神，在市务会的高度重视下，按照做好2021-2023年市直部门支出规划和2021年预算编制工作的指导思想、编制原则、工作重点和工作要求，结合近3年本级财政拨款和我市财务收支情况，以及2021年承担的工作任务实际所需经费保障情况，编制了《xx市委政策研究市2021-2023年支出规划和2021年部门预算》。现将我市2021-2023年支出规划和2021年部门预算编制情况说明如下：
一、收支预算总体情况
2021年我市预算总收入4,234,208元，其中: 当年基本支出拨款3,506,805元、项目经费拨款200,000元。上年结转527,402元。
2021年我市预算总支出4,234,208元，其中: 当年基本支出3,506,805元、项目支出200,000元。上年结转527,402元。
二、收入预算编报说明
2021年，我市收入预算由上年结转资金、财政拨款收入等组成。“上年结转资金”，是按财政局预算科审核确认的需继续结转使用数编报。“财政拨款收入”，我们根据实行比较规范部门预算管理单位的预算定额标准和口径。同时，依据我市人员结构情况和履行职能的实际需要，对本级财政预算经费进行认真核算，并把本级财政拨款预算经费分三个部分，即由人员经费、日常公用经费、项目经费组成。
（一）财政拨款收入
2021年我市财政拨款收入4,234,208元，其中：人员经费收入2,774,584元，日常公用经费732,222元，项目经费200,000元。上年结转527,402元。
1.人员经费3,128,133元
⑴工资和福利支出2,774,344元
①在职人员基本工资661,896元
55158×12=661896元
②在职人员津贴补贴496,638元
41386.5×12=496638元
③公务员年终考核一次性奖金55,158元
④在职奖励性工资补助536,178元
10000×15+96544.5×4=536178元
⑤住房公积金145,643元
(96544.5×12+55158)×12%=145643元
⑥基本养老保险费213,240元
(96544.5×12+55158)×16%+(78988.5×12+44263) ×12%×16%=213240元
⑦基本医疗保险费97,095元
部门规划(96544.5×12+55158)×8%=87095元
⑧生育保险基金8,496元
(96544.5×12+55158)×0.7%=8496元
⑨其他560000元，上年结转353,550元
⑵对个人和家庭的补助240元
①独生子女费240元
60×4=240元
2.日常公用经费732,222元
⑴一般公务费180,000元
12000×15=180000元
⑵小车费30,000元
1×30000=30000元
⑶ “三费”72,822元
职工福利费(96544.5×12+55158)×2.5%=30342元
工会经费(96544.5×12+55158)×2%=24274元
职工教育经费(96544.5×12+55158)×1.5%=18205元
⑷公务交通补贴139,080元
（1040×2+940×3+650×6+550×3+450×1）=139080
⑸保留性交通补贴39，600元
220×12×15=39600元
⑹女同志卫生费720元
20×12×4=720元
⑺其他270，000元
3.项目经费373,853元
⑴深化改革及重大项目改革经费200,000元
⑵上年结转173,853元
三、支出预算编报说明
(一)基本支出预算编报说明
2021年,根据预算定额标准和口径，结合我市人员情况、应急用车定编和实有情况，按定员定额逐项测算基本支出共计3,506,805元。上年结转353,550元。
1.人员经费3,128,133元
⑴工资和福利支出2,774,344元
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